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瀘溪縣石榴坪鄉人民政府2019年部門預算

  • 索引號:00001434900669828-6/2019-06024
  • 所屬機構:瀘溪縣
  • 公開范圍:全部公開
  • 發文日期:2019-04-28
發布時間:2019-04-28 12:42:29     稿件來源:

瀘溪縣石榴坪鄉人民政府2019年部門預算

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職能職責

二、機構設置

第二部分 部門預算單位構成

第三部分 部門收支總體情況

一、本級預算和所屬單位在內的匯總預算

二、收入預算增減變化情況說明

三、支出預算增減變化情況說明

第四部分 一般公共預算撥款支出預算

一、基本支出情況

二、項目支出情況

第五部分 其他重要事項的情況說明

一、機關運行經費

二、“三公”經費預算

三、政府采購情況

四、對專業性較強的名詞解釋

五、國有資產占有情況說明

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

 

第一部分 部門概況

 

一、部門職能職責

     1、落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監督,大力促進社會事業發展,發展鄉村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。

     2、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;

     3、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算、管理本行政區域內的經濟、教育、科學文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

     4、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

二、機構設置

   石榴坪鄉人民政府主要屬于獨立核算行政單位,行使行政單位會計制度。獨立編制機構為2個:石榴坪鄉人民政府、石榴坪鄉財政所。獨立核算機構為石榴坪鄉人民政府。人員編制數共有19個。

 

第二部分 部門預算單位構成

 

    石榴坪鄉人民政府屬于獨立核算行政單位,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有石榴坪鄉人民政府部門本級。

 

 

第三部分 部門收支總體情況

 

一、本級預算和所屬單位在內的匯總預算

2019年年初預算數3774578.44元,其中:一般公共預算撥款3774578.44元。

二、收入增減變化情況預算說明

2019年年初預算數3774578.44元,其中:一般公共預算撥款3774578.44元。收入較去年增加120453.35元,主要由于人員調動,保潔員工資今年不納入年初預算等原因。

三、支出增減變化情況預算說明

    2019年年初預算數3774578.44元,其中:一般公共服務支出2374492元、社會保障和就業支出5480.16元,醫療衛生支出88836.28元,城鄉社區支出679170元,農林水事務支出626600元。支出預算較去年支出預算增加元120453.35 由于工作的增加導致預算增加

 

  

第四部分 一般公共預算撥款支出預算

 

2019年年初預算數3774578.44元,其中:財政撥款(補助)3774578.44元,

 1、基本支出:2019年年初預算數為3704578.44元。

1)人員經費1934078.44元,主要包括:基本工資677652.00元、津貼補貼52560元、績效工資418380 、職工基本醫療保險繳費88836.28元、其他社會保障繳費5480.16元、其他工資福利支12000 元、生活補助679170元。

2)日常公用經費1770500元,主要包括:辦公費621921元、勞務費292179元、其他交通費用50000元、印刷費200000元、電費50000元、郵電費20000元、差旅費39000元、會議費30000元、培訓費10000元、公務接待費120000元、公務運行維護費51000元、公務交通補貼146400元、辦公設備購置140000元。

     2、項目支出:2019年年初預算數為70000元。主要用于專項商品和服務項目支出70000元。

 

第五部分   其他重要事項的情況說明

 

一、機關運行經費

2019年石榴坪鄉人民政府的機關運行經費當年一般公共預算撥款2404612元,比2018年預算增加4.71%主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等各項費用的開支。

二、“三公”經費預算

石榴坪鄉人民政府2019年“三公”經費財政撥款預算171000 ,其中:公務接待費120000元、公務用車購置0元、公務用車運行費51000元、因公出國()0元。與上年相比不變。

三、政府采購情況

2019年石榴坪鄉人民政府采購預算總額140000元。其中,臺式計算機預算42000.00元;投影儀預算8000.00元;激光打印機預算12000.00元;空調機預算35000.00元;多功能一體機預算4000.00元;機動車保險服務10000.00元;便攜式計算機12000.00元;數字照相機12000.00元;冷藏柜5000.00元。

四、對專業性較強的名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

(二)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政部行政單位及參照公務員法管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(三)一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指財政部行政單位及參照公務員法管理的事業單位開展財政立法、決算編審、資產產權管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

(四)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指干部職工基本醫療保險繳費經費。

(五)農林水(類)農業綜合開發(款)農業綜合開發(項):指國家農業綜合開發項目等支出。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(八)“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

()機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、國有資產占國有資產占有使用情況。

截至 2019年度初石榴坪鄉人民政府共有車輛 2輛,其中:其他用車1輛。

六、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

1、精準扶貧

   對貧困戶精準識別、扎實精準結對幫扶,落實“五個一批”、“十項工程”政策幫助貧困戶脫貧致富,鞏固20184個已脫貧村,確保今年全鄉能夠如期脫貧。

2、黨建工作

貫徹落實十九大精神,按時開展“三會一課”,積極發展黨員、培育優秀后備干部,加強紅星云網上支部管理

3、增減掛鉤

統籌推進,將增減掛鉤項目與美麗鄉村建設跟農村危舊房改造相結合,實現全鄉土地復墾。

4、安全生產

建立安全生產控制指標體系;切實加強安全生產的組織領導;嚴格落實安全生產責任;努力控制和減少各類傷亡事故。

5、綜治維穩

緊緊圍繞創造穩定和諧有序的社會環境這一目標,確保到州赴省進京上訪和非正常上訪大幅下降,確保不出現影響社會大局穩定的信訪問題,確保不因信訪問題引發重大群體性事件。

6、計劃生育

我鄉積極提倡晚婚、晚育,少生、優生,同時大力宣傳計劃生育的法律法規政策,從而有計劃地控制人口,提高人口素質。

7、美麗鄉村

統籌規劃全鄉垃圾池、焚燒爐等基礎設施建設,安排好全鄉保潔人員分工,對全鄉7個村社區進行考核,做好州縣迎檢工作。

8、產業發展

調整農業產業結構,加快發展方式轉變;認真落實惠農富農強農政策,繼續抓好烤煙、水稻、畜牧、勞務、柑橘等特色產業建設。

 
單位公開預算表.xlsx
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