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瀘溪縣城鄉建設規劃局2019年部門預算公開

  • 索引號:00001434900669828-6/2019-06031
  • 所屬機構:瀘溪縣
  • 公開范圍:全部公開
  • 發文日期:2019-04-26
發布時間:2019-04-26 14:55:31     稿件來源:
 

瀘溪縣2019年 城鄉建設規劃局 預算說明

 

     

第一部分

1、 部門基本概況

2、 部門預算單位構成

3、 部門收支總體情況

4、 一般公共預算撥款支出預算

5、 機關運行經費情況

6、 “三公”經費預算情況

7、 政府采購情況

8、 國有資產情況

9、重大績效情況說明

10、名詞解釋

第二部分:

部門預算需公開的表格情況

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(分類)

5、基本支出預算明細表-工資福利支出

6、基本支出預算明細表-商品和服務支出

7、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助

8、財政撥款收支總表

9、一般公共預算支出情況表

10、一般公共預算基本支出情況表

11、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出

12、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出

13、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助

14、政府性基金預算支出情況表

15、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表

16、一般公共預算撥款--經費撥款支出預算表

17、專項資金預算匯總表

18、一般公共預算“三公”經費預算表

19、項目支出績效目標表

20、整體支出績效目標表

 

 一、部門基本概況

1、職能職責

(1) 擬訂全縣城鎮發展戰略以及城鎮規劃的有關政策、規章制度;

(2) 參與國土規劃和區域規劃的編制; 

(3) 負責組織重大項目的選址和可行論證;

(4) 負責城鄉規劃設計和對建筑、勘測設計的管理; 

(5) 負責組織編制全市城鄉規劃、風景名勝區規劃,參與研究制訂各專業規劃和城鎮體系規劃;

(6) 負責城鎮規劃的審批和報批工作;

(7) 參與組織城市新區開發和舊城改造;

(8) 負責違法違規建設行為的查處;并對城鎮規劃的審查報批;

(9) 負責鄉、鎮總體規劃、詳細規劃,村鎮體系規劃的審查報批; 

2機構設置我局是一級預算單位。瀘溪縣城鄉建設規劃局由辦公室、財務股、業務一股、業務二股四個股室組成。瀘溪縣城鄉建設規劃局于2014年成立。全局共有參公編制14人,截止2018年12月實有14人。退休人員2人,其中提前退休人員1人。

二、部門預算單位構成

 我局成立于2014年,是一級預算單位。全局共有編制數14個,現有在職人員14人。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算,2019年年初預算數  575    萬元,其中,一般公共預算撥款 481.9    萬元,政府性基金預算撥款  93.1   萬元,國有資本經營預算撥款  0   萬元,納入專戶管理的非稅收入  0   萬元。收入較去年增加 352.9     萬元,增加的原因是本年度本單位要進行縣城總體規劃工作及村莊規劃工作,因此增加了收入部分用于此兩項工作的開展

(二)支出預算,2019年年初預算數  575    萬元,其中,醫療衛生與計劃生育支出為  8   萬元,城鄉社區支出 566.9    萬元,較去年增加 352.1     萬元,增加的原因是本年度本單位要進行縣城總體規劃工作及村莊規劃工作,因此增加了支出的部分用于此兩項工作的開展

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入 481.9     萬元,一般公共預算撥款支出 481.9    萬元,具體安排情況如下:

1、基本支出:

1)工資福利支出  1002756  元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2)一般商品服務和支出 957600   元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

3)對個人和家庭的補助支出 110000      元主要用于 干部職工的節日慰問及工作隊的生活補助等方面。

2. 項目支出: 366.9       萬元。

 五、機關運行經費說明

2019年的機關運行經費當年一般公共預算撥款 462.66   萬元,2018年度機關運行支出 112.3   萬元,比2018年預算增加 350.36    萬元,上升 75.7     %。上升原因是因為本年度的縣城總體規劃及村莊規劃工作經費的增加

六、三公經費預算

瀘溪縣城鄉建設規劃局2019年“三公”經費財政撥款預算 30000   ,與2018預算數持平,其中:公務接待費 10000    元、公務用車購置 0   元、公務用車運行費 20000    元、因公出國(境)費 0   元。  

 七、政府采購情況說明:

2019年本單位政府采購預算總額 0.54  萬元。其中, 預算撥款(補助)  0.54  萬元。

 

八、國有資產占有情況:有無其他單位占有使用本單位資產情況

 本單位無國有資產占有情況,無其他單位占有使用本單位資產情況。

 

九、重大績效情況說明:本單位本年度有無重點項目預算績效目標。

本單位本年度無重點項目預算績效目標

 

十、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

 
2019年瀘溪縣城鄉建設規劃局預算公開表.xlsx
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