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瀘溪縣小章鄉人民政府2019年部門預算公開

  • 索引號:00001434900669828-6/2019-06059
  • 所屬機構:瀘溪縣
  • 公開范圍:全部公開
  • 發文日期:2019-04-28
發布時間:2019-04-28 17:07:44     稿件來源:
 

瀘溪縣小章鄉人民政府2019年部門預算

第一部分 部門基本概況

1、主要職責

2、機構設置

第二部分 本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算

第三部分 部門預算收支增減變化情況說明

(一)部門預算收入情況

(二)部門預算支出情況

第四部分 機關運行經費安排情況說明

第五部分 政府采購安排情況說明

第六部分 對專業性強的名詞進行解釋

第七部分 國有資產占有情況說明

第八部分 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第九部分 小章鄉人民政府2019年部門預算表

 

第一部分 部門基本概況

1、主要職責

    1、落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟、文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。

   2、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;

   3、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

   4、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

   5、保護各種經濟組織的合法權益;

   6、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

   7、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

    2、機構設置情況

1、黨政辦公室:負責文秘、宣傳紀檢監察、政協統戰、工會、共青團、婦女、老干部、信訪、檔案、機關事務等工作。

   2、經濟辦公室:負責財稅、會計出納、經營、農業、林業、水利、糧食、供銷、鄉鎮企業、民營經濟、招商引資等工作。

   3、社會事務辦公室:負責農業、民政、統計、交通、勞動、鄉村規劃、計生、文教衛生、廣播電視、郵電通訊、科普等工作。

   4、社會治安綜合治理辦公室:負責政法、司法、武裝、社會治安、安全生產等工作。

      5扶貧辦公室:負責脫貧攻堅等工作。

      6、黨建辦公室:負責黨建、組織人事等工作。

       第二部分 本級預算和所屬單位預算在內的匯總預算

第三部分 部門預算收支增減變化情況說明

一、部門預算收入情況

2019年年初預算數3218262.91元,其中:財政撥款(補助)3218262.91元,財政專戶管理的非稅撥款0元

二、部門預算支出情況

2019年年初預算數3218262.91元,其中:一般公共服務支出2122248元、醫療衛生與計劃生育支出86714.91元、農林水支出1009300元。

    1、基本支出:2019年年初預算數為9900682.63 元。

1)人員經費1788262.91元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

2)日常公用經費1360000元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、黨建經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

     2、項目支出:2019年年初預算數為70000元。主要用于村級專項服務經費項目支出70000元。

 

第四部分   機關運行經費安排情況說明

小章鄉政府2019“三公”經費財政撥款預算194000元 ,與2018預算數持平。其中:公務接待費143000元、公務用車購置0元、公務用車運行費51000元、因公出國(境)費0元。

 

第五部分   政府采購安排情況說明

2019年采購預算35000元,比2018100000減少到35000元減少率為285.71%,主要部門辦公設備已基本配備更新。

 

      第六部分 對專業性強的名詞進行解釋

一、財政撥款收入:指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括市局核撥給單位的財政預算資金、區財政核撥給單位的財政預算資金。

二、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年度仍按原規定用途繼續使用的資金。

三、一般公共服務支出(類):指用于主要反映政府提供一般公共服務的支出,保障政府辦公機關正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

四、社會保障和就業支出(類):指用于社會保險基金補助支出、行政事業單位離退休支出、就業補助支出、城市居民最低生活保障支出、農村最低生活保障支出、自然災害生活救助支出。

五、醫療衛生與計劃生育支出:指反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

六、節能環保支出(類):指按照國家政策規定用于節能環保方面的支出。

七、城鄉社區支出:指反映政府城鄉社區事務支出,包括城鄉社會規范與管理、城鄉社區公共設施等方面支出。

八、農林水支出:指政府農林水事務支出,包括農業支出、林業支出、水利支出、扶貧支出等方面。

九、交通運輸支出:指用于交通運輸和郵政業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

十、其他支出:指用于政府機關正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的其他支出。

十一、“三公”經費:是指納入中央財政預決算管理的“三公” 經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務 用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映 單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓 費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租 用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓 接待)支出。

第七部分 國有資產占有情況說明

1、截止2019年度初小章鄉人民政府共有車輛1輛。

第八部分 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作情況。根據預算績效管理要求小章鄉人民政府對2019年度績效評價,其中計劃的重點工作績效目標情況為:

1)精準扶貧工作

加強貧困戶的精準識別、扎實精準結對幫扶,落實“五個一批”“十項工程”政策幫助貧困戶脫貧致富。

2)黨建工作

深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神切實踐行新時代黨的建設總要求和黨的組織路線,堅持和加強黨的全面領導,堅持黨要管黨、全面從嚴治黨,以黨的政治建設為統領,以“不忘初心、牢記使命”主題教育為重扎實推進黨的組織體系建設,著力建設高素質領導班子和干部隊伍,著力集聚各類優秀人才,著力抓好巡視整改工作,推動新時代組織工作高質量發展,為決戰決勝脫貧攻堅、加快建成小康瀘溪提供更加堅強有力的組織保證積極發展黨員、培育優秀后備干部,加強紅星云網上支部管理,每季度一次黨建督查,通過加強對黨建日常工作管理,推動黨的執政能力建設。

3)同建同治工作

計劃新建、維修6個垃圾處理池,每次散場后進行一次衛生清理工作,一月一次大范圍同建同治工作,并在隨時需要時及時處理相關問題,計劃新建維修6個垃圾處理池,75次小清理,10次大清理。

4)安全生產工作

每周下村進行一次安全生產排查,每月開一次全體村干部參加的安全生產大會,各村部樓進行安全生產標語宣傳,配備滅火器等相關工具,計劃13次安全生產專題會,54次下村安全排查,各村部必配備安全生產工具。

5)禁毒及依法治鄉工作

要求每月通過標示牌,標語,宣傳單,工作人員入戶宣傳等形式進行定期禁毒法治宣傳,計劃開展禁毒宣傳活動15次,造就鄉鎮良好禁毒法治氛圍,使群眾對本地區禁毒法治工作滿意。

6)綜治信訪維穩工作

圍繞創造穩定和諧有序的社會環境這一目標,確保到州赴省進京上訪和非正常上訪大幅下降,確保不出現影響社會大局穩定的信訪問題,確保不因信訪問題引發重大群體性事件通過減少非正常上訪,保證小章鄉總體信訪趨勢趨于平穩,保證全鄉社會穩定有。

(7) 增減掛鉤

統籌推進,將增減掛鉤項目與美麗鄉村建設跟農村危舊房改造相結合,實現全鄉土地復墾。

 

第九部分 小章鄉人民政府2019年部門預算表

(具體表格數據見文末下方附件)

一、 部門收支總表

二、 部門收入總表

三、 部門支出總表

四、 財政撥款收支總表

五、 一般公共預算支出表

六、 一般公共預算基本支出表

七、 一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

 

  
2019年小章鄉單位公開預算表.xls
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